楚雄州检验检测认证院

2024年度预算绩效管理考核自评工作情况汇报

2024年，在州委州政府及相关部门的正确领导下，我院资金运作情况良好，各项资金得到了有效利用和合理配置，确保了单位正常运转和各项工作的顺利开展。现将我院2024年开展预算绩效管理考核工作做如下汇报：

一、工作开展背景与目标

为加强财政资源配置效率和使用效益，提升各单位的公共服务质量，楚雄州财政局对行政事业单位全面开展非实地预算绩效管理考核，旨在通过考核，督促各单位强化预算绩效管理意识，健全管理机制，确保财政资金“花钱必问效，无效必问责”。通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进和加强部门全面绩效管理工作，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益，提升部门的履职效能。

二、考核组织实施情况

（一）前期准备充分完善

我院成立绩效评价领导小组，在项目实施之前，有详细的项目计划或政策依据，单位领导班子多次召集中层人员开会讨论研究计划的可行性，并对有政策变化的项目提前预判可行性并对变化后的政策与原有政策下项目存在的差异进行了多次的比较论证。在制定项目绩效考核办法时，围绕项目工作计划使论证项目绩效指标与部门履职绩效目标相一致，确保检验批次、所出具检验报告的数量、及时率、差错率等的绩效指标考核能反应出检测数据和结果的效率和准确性。

（二）组织实施及跟踪整理

根据各部门中心业务开展预算绩效目标的制定，组织相关部门对项目开展绩效跟踪工作，确保业务工作的顺利开展。通过查阅资料、访谈、实地查看、收集证据等方式收集项目实施数据和资料，并由项目实施部门自评之后，提交项目绩效目标表到财务部，按照绩效评价要求，由财务部把收集到的资料进行汇总整理后，完成绩效自评报告的填写。对预算执行有偏差的及时纠正。

（三）目标评估及结果应用

在预算执行结束之后，对目标完成情况进行评估，分析达到程度和影响效果，并将评估结果与预算分配、绩效考核、奖惩机制等挂钩，促进绩效改进和组织发展。

三、考核结果总体情况

通过对照《2024年度预算绩效管理考核评分表》，我院高度重视认真开展自评，总分1分，得分1分。具体任务完成情况如下：

（一）食品检测中心

按时完成州市场监督管理局指令性任务：校园周边食品安全专项监督抽检370批，白酒专项监督抽检502批。完成生活饮用水、消毒餐饮具以及酒类、调味品、肉制品、饮料、糕点、豆制品等各类食品委托检验3150批，全年检验样品总计4022批并出具报告4022份，检验收入192.8万元，超额完成2024年度大比拼任务食品检测2000批次的主责指标。25人次参加了内审员、食品添加剂使用、食品微生物学检验、全省食品安全抽检监测风险预警业务、食品标签审核员岗位技能等培训。顺利通过实验室资质CMA复评审，食品能力参数344项、食品产品215个，扩项15个产品，24项参数。

（二）计量检测中心

开展强检计量器具的周期检定和非强检计量器具的委托检定、校准工作。共检定校准计量器具：31220台（件），其中强检：16120台，非强检：15100台（件）；完成经营性收入：243.4万元，强检免征费用：438.2万元。加强对我院其他业务部门设备仪器的检定、校准工作，共检定、校准设备仪器500多台件。2024年安排8人次到省计量院进行检定项目培训考核学习,2人到成都中测院进行检定项目培训考核学习。6人参加注册计量师考试取证；4人参加计量项目检定比对。

（三）药品检测中心

药品监督检验完成631批其中省级抽检211批，地方抽检420批）。药品案件协查应急检验完成10批（牟定1批，大姚2批，永仁7批）。化妆品监督抽检完成10批次。2024年共配合公安部门、市场局开展假药案件认定38起，共计342批次；完成非法完成检验23批，药品委托检验接收149批并按时出具报告。洁净间委托检测共检测12家125间。餐饮具监督抽检32批次。2024年组织24家企业117人次参加能力提升培训，完成楚雄州中医医院标准复核检验5个品种15批次，完成楚雄和创药业有限公司微生物限度方法学验证研究1批次。

（四）工业产品检测中心

完成现场试验83项，涉及化肥、化妆品、油品、建材及轻工领域，并保持原有资质基础下，扩项了水泥中水溶性铬、放射性等8类别资质，保留住了配装眼镜及眼镜镜片22项资质。

（五）粮油检测中心

共接收各级政府储备粮油、商品粮油样品750批次完成检测：其中稻谷312批次、玉米143批次、小麦52批次、大豆2批次、油菜籽7批次、大米141批次、植物油65批次、挂面17批次、小麦粉10批次。完成2024年楚雄州辖区政府储备粮春季定期检验132批次，秋季定期检验72批次；完成军供粮、学生粮、商品粮共计210批次；拓展省级储备粮91批次，拓展保山市辖区63批、丽江市辖区22批、大理州2批、德钦县4批粮油样品。

（六）农产品检测中心

共承接各类检测任务3881批次，较上年增395批、增11.3%。其中，完成农产品省级例行监测任务612批，省级专项任务218批，省级监督任务802批，州级监督600批；饲料105批，兽药120批，水产品250批；土壤检测3批，社会委托42批；楚雄市农产品例行监测1129批次。完成5个类别151项检测资质认定，通过CMA和CATL资质“双认证”评审。

（七）特种设备检测中心

共完成特种设备检验9053台，校验安全阀4159只，出具检验意见通知书94份。与大比拼年末完成8000台特种设备相比，完成大比拼任务的113.2%。共完成检验收入713.1万元，其中特种设备检验非税收入650万元，经营性收入63.1万元（特检考试中心），按政策为企业减免278.5万元，已经超额完成年初下达的各项任务指标。共完成10期共1016人特种设备作业人员取证培训1051人次考试工作。共取得共5人取得检验师、1人无损三级证、4人检验员证，完成10项/9人次无损检测证书、检验员、检验师换证工作。特种作业人员方面，3人取得安全与应急管理培训教师岗位证书。

四、主要成效

（一）提前筹划准备更充分

根据2024年预算的部署要求，我院提前谋划2025年预算工作，在分管领导的带领下财务部于2024年8月初深入业务部门，结合2024年各业务部门工作完成情况、预算资金在业务工作中的效率、预算资金与实际工作的匹配程度等共同预测、研判了2025年各部门的收支情况，指导各部门如何做好预算将预算编制与2025年部门业务发展相结合，让2025年业务工作的开展有资金保障，明确预算编制的目标，能提前考虑各项业务活动的相互关联及主次，以收定支，确保在8月23日州财政组织召开预算编报会议后2025年预算编报工作能有条不紊地进行。

（二）绩效目标管理更精准

院内各部门中心能结合部门职责职能与检验检测工作规划，科学合理设定绩效目标，指标细化量化程度显著提升，按照州抽、省抽等的相关要求，具体明确到检验检测、监督抽检及例行监测等任务数上，目标明确度比去年有了显著提高。通过绩效评估确定项目优先级，将资金投向效益好、需求急的项目。同时项目编制的时候以公众满意度及任务数的完成程度为重要指标，公众参与监督评价，促使部门提升服务。按时按量完成上级下达的指标任务，确保工作顺利正常开展。

（三）绩效监控更有效强化

我院编制了《楚雄州检验检测认证院内部控制管理制度汇编》及内控手册，从源头上为各个项目实施、资金使用情况等立规立矩，保障项目顺利推进。

（四）优化决策透明度更强

绩效评价提供的大量数据支撑，为院领导提供认证院长远发展工作规划、战略布局和政策制定的重要依据，同时依据绩效反馈及时调整政策。做好年度预决算绩效信息公开，接受公众监督，增强公众对我院检验检测业务的信任，检验检测结果得到公众认可，使我院因良好的预算绩效管理在惠企利民项目资金使用上赢得民众认可，提升了我院形象和知名度。

五、存在问题

（一）干部职工的绩效管理意识有待提升

还存在部分部门中心重视不足，对预算绩效管理认识不到位，仍然存在“轻业务预算提报、重财政预算下达”的惯性思维，对经营收入，认为只要我院收支专户上有钱就可以支，没有以指标控制支付的意识。不重视预算绩效的管理，未将其融入日常管理，认为项目绩效工作只是财务部的事情，填写项目绩效目标表时与业务工作的结合不够科学精准，在考核时没有足够的数据支撑。会出现执行中预算绩效目标有偏差，结束后绩效自评效果差，从而影响单位整绩效评级等问题。

（二）绩效指标科学性有待提高

有部分部门中心拎不清楚项目实施的主次，指标设定可量化性、可评议性不高，导致绩效指标不能真真实实的衡量项目效益。

（三）结果应用深度广度不够

有部分部门中心仅简单参考绩效结果，未深入分析原因，未制定长效改进措施，且在人员激励、政策调整方面应用不足。评价结果对于单位预算分配和支出管理的参考作用、导向作用、制约作用和对单位制度建设的反馈支撑作用还未得到充分体现，推进单位长效优化发展的作用还有待提高。

六、下步工作计划

（一）加强培训宣传，强化绩效管理意识

积极与各级财政部门组织的预算绩效管理培训，有条件的话邀请专家到院内授课，利用官网、公众号宣传政策，从上至下让单位全员从思想层面建立“花钱必问效，无效必问责”的财务意识，提高单位领导对预算纯益工作的重视程度，让各部门中心知道预算绩效管理的责任、工作内容及对保障业务工作顺利开展的重要性。

（二）优化指标体系，建立健全预算绩效管理机制体制

分部门中心制定预算绩效指标库，指导部门结合实际选用与完善，确保指标科学合理，充分反映项目建设成效，能有效地与本部门业务工作相结合，让评价结果发挥对预算优化的支撑作用。

（三）强化结果应用

建立结果应用反馈机制，要求完不成绩效目标的部门中心针对问题查找原因并整改，以季、半年、年等方式强化预算绩效的监督和纠偏，通过建立结果公开机制、绩效问责机制，严格落实绩效考评奖惩制度，将各部门中心预算考评结果与部门绩效挂钩、与来年预算挂钩，在单位内部也要向“对绩效评价结果低的项目严格落实砍减预算政策、对绩效评价结果低的业务部门来年预算严格落实控制政策”靠拢，旨在以唤醒全院干部职工对预算绩效管理的重视程度，实现长效优化、逐年提升单位预算绩效管理水平的目的。

2024年度我院的预算绩效管理考核工作取得一定成效，全院干部职工对预算也有了新认识，各部门中心绩效管理水平有所提升，绩效目标明确。今后，我院仍需持续完善考核机制，加强管理薄弱环节，推动预算绩效管理提质增效，助力各部门中心更好履行职责，为认证院发展提供有力保障。

楚雄州检验检测认证院

2024年12月17日

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