监督索引号53230000179001000
楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订全州检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施；拟订全州检验检测、重点产业技术研发年度计划并组织实施。
2.负责食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医院制剂、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品、农业投入品、农业资源与环境、建筑工程质量及建筑工程用材料、其他工业产品等领域的检验检测及技术研究、药品质量鉴定工作。协助开展食品安全风险监测检测工作。
3.负责计量检定校准测试工作及相关技术研究。
4.负责特种设备安装修理监督检验、定期检验、特种设备事故鉴定及仲裁检验，安全阀、电梯限速器校验，危险化学品罐车罐体定期检验，开展相关技术研究，配合监管部门开展特种设备安全监察、特种设备作业人员考试等工作。
5.开展公共场所与工作场所卫生、食（饮）具消毒效果、消毒类产品、放射工作人员个人剂量、医疗机构及非医疗机构辐射、洁净间、土壤、固体废物、辐射环境检验检测及相关技术研究，医疗机构消毒效果监测等工作。
6.开展计量、质量、特种设备、药品及化妆品、建筑工程等领域技术咨询、技术服务、科学研究、认证评审、人员培训、职业技能鉴定工作。
7.负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。
8.开展科技创新、技术研发、科研成果转化运用；引入高校、科研机构、企业，推进产学研一体化发展。
9.开展技术标准研究及制定修订工作，推动地方标准与国家标准、国际标准相衔接，为重点产业、特色产品拓展国内、国际市场提供技术支撑；开展全州重点产品与州内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。
10.指导县市检验检测工作和特色产业技术研发与技术标准制修订等工作。
11.完成州委、州人民政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全力打造检验检测机构整合改革“楚雄样本”，为全省全面推开改革探路子出经验。力争通过改革，织密食品药品安全、产品安全、特种设备安全屏障，为人民群众提供全方位的检验检测民生保障，补齐民生服务短板，赋能乡村振兴、重点产业发展、高原特色农业发展，搭建高质量的检验检测公共技术平台，为楚雄州调整产业结构、转变经济增长方式和实施“质量强州”战略提供强有力的技术支撑；
2.通过改革打造产业聚集区。超前谋划检验检测认证院实验综合楼建设项目，增强硬件保障，实现人员集中、设备集中、办公地点等资源集中，为国家级、省级重点实验室落户楚雄奠定基础，打造服务滇中面向全省乃至全国集检验检测、科研、创新为一体的平台，提升科技创新能力和改革效果，为全州重点产业发展提供技术保障；
3.激发人才队伍活力。建立以“理事会”为决策机构、以院党组为领导机构、以“院长负责制”管理层为执行机构的法人治理结构和运行机制，建立业绩比拼结果运用机制、绩优酬优的激励机制、外引内培的人才队伍建设机制、精简高效的编外聘用人员管理机制，促进检验检测事业健康快速发展。充分发挥绩效工资分配的激励导向作用，鼓励多劳多得、绩优酬优，合理拉开差距，激发干事创业活力，通过绩效激励手段助推职能转型；
4.服务重点产业，积极提供技术研究服务。深化与省内外高校、科研机构、企业合作，共建开放实验室、技术研发平台，搭建产业技术创新联盟。围绕楚雄州重点产业战略布局，搭建“检测机构＋重点企业”协同发展平台，为重点产业提供全流程技术服务，并在各县市推动钛、中药材、乳腐、野生菌、花卉、肉牛、核桃、芒果、良种、优质鸡等产业技术标准制定、新产品研发等技术服务，推动重点产业向品牌化、规模化方向发展，为“一县一业”发展提供技术支撑，努力把州检验检测认证院打造成楚雄重点产业技术服务高地。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：机关党委办公室（组织人事部）、综合管理部、质量设备管理部、财务部、事业发展部、大数据服务中心、重点产业研究中心、食品检测中心、农产品检测中心、药品检测中心、粮油检测中心、计量设备检测中心、特种设备检测中心（包含考试培训中心）、工业产品检测中心、建设工程质量检测中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入我部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
楚雄彝族自治州检验检测认证院。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员98人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。
楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年度收入合计27645640.62元。其中：财政拨款收入20648096.54元，占总收入的74.69%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入6994798.75元，占总收入的25.30%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入2745.33元，占总收入的0.01%。单位为今年新增单位无法比较上年增加或下降。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年度支出合计37675915.75元。其中：基本支出15010175.82元，占总支出的39.84%；项目支出15670941.18元，占总支出的41.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出6994798.75元，占总支出的18.57％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。单位为今年新增单位无法比较上年增加或下降。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障楚雄彝族自治州检验检测认证院单位机构正常运转的日常支出15010175.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14259944.48元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费750231.34元，占基本支出的5.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障楚雄彝族自治州检验检测认证院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15670941.18元。其中：基本建设类项目支出138000.00元。具体项目开支及开展工作情况：专用设备购置：1639310.00元，办公设备购置：753342.00元，公车运行、购置费：1508699.34元，委托业务费：1111989.00元，实验室专用耗材：1589648.98元，设备维修（护）：829066.96元，物业管理费：312996.12元，办公费：269723.94元，咨询费：250800.00元，水电费：217712.8元，邮电费：61478.00元，会议费：12484.00元，培训费：617698.75元，工会费：264948.01元，体检费：44287.57元，外聘人员劳务费：2863823.15元，原自收自支人员工资及社保费：1488003.81元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年度一般公共预算财政拨款支出20648096.54元,占本年支出合计的54.80%。单位为今年新增单位无法比较上年增加或下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14968673.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.49%。主要用于市场监督管理事务支出，一般行政管理事务（2013802）1729852.00元，机关服务（2013803）138000.00元，质量基础（2013810）493704.79.00元，食品安全监管（2023816）980698.10元，其他市场监督管理事务（2013899）701992.83元，事业运行（2013850）10924425.34元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2734801.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。行政事业单位养老支出，事业单位离退休（208052）1027020.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1634980.10元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5784.26元；抚恤支出，死亡抚恤（2080801）18000.00元；其他社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出（2089999）49017.59元。
9.卫生健康（类）支出888692.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。行政事业单位医疗支出，事业单位医疗（2101102）469770.45元，公务员医疗补助（2101103）383222.08元。其他行政事业单位医疗支出（2101199）35700.00元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出924000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。农业农村支出，科技转化与推广服务（2130106）600000.00；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）324000.00元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1131929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。住房改革支出，住房公积金（2210201）951929.00元，购房补贴（2210203）180000.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。单位为今年新增单位无法比较上年增加或下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于（检验检测相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州检验检测认证院属全额拨款的事业单位，2023年无机关运行经费。单位为今年新增单位无法比较上年增加或下降。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，楚雄彝族自治州检验检测认证院资产总额65782110.41元，其中，流动资产7042851.56元，固定资产58626945.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产112313.73元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。单位为今年新增单位无法比较上年增加或下降。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值648778.57元，实现资产处置收入0元；出租房屋110.35平方米，账面原值55176.02元，实现资产使用收入35715.01元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3333506.72元，其中：政府采购货物支出3333506.72元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3333506.72元，其中：授予小微企业合同金额1694565.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(备注：本部门的整体支出绩效目标情况表、项目支出绩效自评表均包含年初预算批复项目及对下转移支付项目情况。故本部门项目支出绩效自评执行数合计8411800.00元与本单位项目支出决算数15670941.18元差异 7259141.18元）。本部门项目支出绩效自评执行数8411800.00元包括财政拔项目支出：5637920.72元，经营收入项目支出：2773879.28元；项目支出决算数15670941.18元包括：财政拔项目支出：5637920.72元，以前年度结余资金支出：10033020.46元。
五、其他重要事项情况说明
1.楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年1-7月经营收入未纳入财政收支专用账户统一管理，账务处理手工录入凭证，决算取数不完整手工补充；
2.合并后五家机构以前年度结余资金支出在项目支出决算明细表中反映。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购，有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
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