监督索引号53230000178901000

楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算

目录

第一部分  楚雄州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。

（1） 特种设备检验所

负责楚雄州境内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重设备、厂（场）内机动车定期质量检验和安装修理监督检验，对以上特种设备操作人员进行安全技术培训。特种设备检验所附设楚雄州焊工考试委员会，负责对楚雄州境内持证焊工进行技术培训、考核。特种设备检验所附设国家职业技能鉴定所云南第85所，主要对电焊工、气焊工、锅炉运行值班员、水处理运行值班员、锅炉本体修理工、长度量具（仪）计量检定工、温度计量检定工、压力计量检定工、天平、法码计量检定工、衡器操作工、测力计量检定工、容器计量检定工、光子计量检定工、电离辐射计量检定工、化学计量检定工、眼镜验光工、眼镜定配工、化学检验工、食品检验工、材料成份检验工、产品安全性能检验工（介电强度、绝缘电阻及漏电电流等）组织纤维分类分级检验工、组织纤维物理性能检验工、建筑材料检验工等25个工种，进行技术等级考核鉴定。

（2）计量检定所

负责对楚雄州境内企事业单位、集贸市场、医院等所使用的计量器具进行检定和校准。主要检定范围：二等活塞压力计标准装置、二等金属量具标准装置、五等量块标准装置、酸度计、可见分光光度计检定、医用超声源、超声诊断仪、医用诊断X射线辐射源、心电图机、精密血压表、天平、轴垂仪、材料试验机、对城乡用于贸易结算、安全防护、环境监测等计量器具进行强强制检定和定期检定；对企事业单位计量检定人员进行技术培训和技术指导。

（3）产品质量检验所

负责对楚雄州城乡范围内生产、销售的125个品种（类）产（商）品质量检验。主要食品类：酱油、食醋、食用植物油、饮用水、乳制品、糖果糕点、酒、蜜饯、罐头、酱菜、食用盐、淀粉、茶、饮料、化工产品类、车用油、眼镜、洗涤用品、染发济、洗面奶、洗发液、润肤液、化肥、饲料、建材类、装饰板材、花岗岩、天然饰面石材、水泥、钢材、建筑用砖、木地板、水泥制品、石棉瓦、五金电器类：低压电器安全性能、插头、插座、电线、电缆、手机电池、金银手饰；对企业质检人员进行业务技术培训、考核。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持系统观念，建立州县乡三级一体化协同发展的检验检测体系。按照“州做强、县市做精、乡镇强速检”的思路，构建“州级以技术研发服务主导产业为主、县级以基本保障服务特色产业为主、乡镇以农产品食品安全速检为主”的一体化检验检测体系。一是整合州级市场监管、农业农村、住建、发改等行业和楚雄市相关机构的检验检测职能，设立州检验检测认证院，加挂州重点产业技术研究院牌子，为州人民政府直属公益二类事业单位。二是除楚雄市外的9县市，整合县市相应检验检测职责，设立县市检验检测所，结合各县市特色、优势产业，加挂“楚雄州××产业技术研究所”牌子，为县市人民政府直属公益二类事业单位。州县两级财政将人员经费、公用经费及项目经费列入本级财政预算。三是整合乡镇检验检测职责，在乡镇农业农村服务中心加挂“乡（镇）检验检测站”牌子。截止10月底，州县乡三级检验检测机构已全部挂牌运行。通过对机构编制、人员力量和技术资源进行优化配置，新设立的州检验检测认证院共整合1143项检验检测项目，设备1260台（件），价值8000多万元；有办公场地5处，办公及实验用房总建筑面积1.5万平方米，有效地为全州经济社会高质量发展提供检验检测及科学研究服务保障。

2.坚持人民至上，构建以公共服务为主、市场化服务为辅的运行体系。全面提升检验检测公共服务能力，充分发挥强服务、保民生的功能作用。强化检测结果运用，及时为行业行政主管部门及相关部门行政执法、风险监测、评估、预警方面提供数据支持。为企业及群众提供“一窗办理、一门办清”的优质服务，开发在线报检与现场送检相结合的智慧化综合服务平台，最大程度减少检验检测程序、时限、环节，通过“三减”实现检验检测集约化，重点提供全州100人以上的村组居民饮用水检验检测，开展中小学食堂、乡镇农贸市场及畜禽产品、粮食、蔬菜、水果、民用“三表”定期检验检测服务。着力为保障人民群众身体健康及生命财产安全提供技术支撑，进一步织密食品安全、产品安全屏障，为人民群众提供全方位的检验检测民生保障，初步实现公益服务与市场服务“双丰收”。

3.坚持创新驱动，搭建产学研融合发展的检验检测工作平台。树牢“抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来”的理念，深入实施创新驱动发展战略，向科技要产能、要质量、要效率，为重点产业高质量发展提供技术支持，减少中小企业产品研发成本，增强中小企业产品的市场竞争力。一是搭建产学研一体化发展平台。积极与中国农科院、上海复旦大学等相关科研团队对接，以生物医药、绿色食品、预制菜产品研发为突破口强力推进科学技术研究；二是建立服务重点产业发展机制。围绕重点产业发展战略布局，延伸重点产业、特色优势产业、龙头企业市场化技术服务，搭建“检测机构+重点企业”协同发展平台。州级突出为现代农业、生物医药等重点企业提供全流程技术服务，促进生物医药和大健康产业深度融合技术研究，为打造现代农业示范区、生物医药聚集区、建设一流的中药配方颗粒产业基地提供技术服务；县市重点为特色优势产业和新兴产业提供服务，推动特色产业向精深加工、规模化发展，为打造“一县一业”发展品牌提供技术支撑；乡镇重点为种养殖大户、农民合作社、小微企业等提供产品研发、技术升级等服务，降低其技术研发成本，提升产品竞争力。三是建立科技创新激励机制。建立科研成果奖励机制，把科技创新成果列为绩效考核重要内容；建立科技成果有偿转让机制，促进科技成果转化为现实生产力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务部、特检所、计量所、质检所、业务部、总工办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄州质量技术监督综合检测中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年度收入合计15,880,146.42元。其中：财政拨款收入10,095,758.54元，占总收入的63.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入5,784,387.88元，占总收入的36.43%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加437,637.97元，增长2.83%。其中：财政拨款收入增加665,105.10元，增长7.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入减少227,467.13元，下降3.78%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析是受疫情影响经营收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年度支出合计13,916,209.02元。其中：基本支出7,349,331.01元，占总支出的52.81%；项目支出2,746,427.53元，占总支出的19.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出3,820,450.48元，占总支出的27.45％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,141,291.48元，下降7.58%。其中：基本支出减少688,822.43元，下降8.57%；项目支出增加1,353,927.53元，增长97.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出减少1,806,396.58元，下降32.10%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是压缩经营费用，经营开支减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州质量技术监督综合检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,349,331.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,833,992.01元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费515,339.00元，占基本支出的7.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州质量技术监督综合检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,746,427.53元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：购置专用设备665,700.00元，实验室专用材料费616,000.00元，人员差旅费310,000.00元，实验室维修维护费574,727.53元，外聘人员劳务费100,000.00元，技术人员培训考证费290,000.00元，办公费170,000.00元，邮电费20,000.00元，合计：2,746,427.53元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州质量技术监督综合检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,095,758.54元，占本年支出合计的72.55%。与上年相比增加665,105.10元，增长7.05%，主要原因分析是人员工资，办公经费增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,834,676.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.60%。主要用于市场监督管理事务支出,一般行政管理事务支出（2013802）1,336,700.00元，食品安全监管支出（2013816）576,000.00元，事业运行支出（2013850）5,788,249.00元； 其他市场监督管理事务（2013899）133,727.53元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,137,344.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于行政事业单位养老支出，单位退离休支出（2080502）398,907.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）714,721.92元；其他社会保障和就业支出(2089999)23,714.74元。

9.卫生健康（类）支出708,720.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于行政事业单位医疗支出，事业单位医疗支出（2101102）474,983.55元，公务员医疗补助支出（2101103）233,737.20元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出415,017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于住房改革支出，住房公积金支出（2210201）415,017.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为202，500.00元，支出决算为191,539.00元，完成年初预算的94.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算150,000.00元，占总支出决算的78.31%；公务接待费支出决算41,539.00元，占总支出决算的21.69%，具体是国内接待费支出决算41,539.00元。（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州质量技术监督综合检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为202,500.00元，支出决算为191,539.00元，完成年初预算的94.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为150,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为41,539.00元，完成年初预算的79.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出决算减少10,961.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,885.00元，增长10.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加18,885.00元，增长83.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展经营业务活动较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于检验检测（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次431人（其中：外事接待人次0人）。主要用检验检测发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属全额拨款的事业单位，无机关运行经费。2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加0元，增长0%。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州质量技术监督综合检测中心部门资产总额68,492,300.50元，其中，流动资产3,085,494.72元，固定资产65,324,577.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产82,228.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少173,713.37元，其中固定资产增加2,513,446.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

我部门为所属单位，无2022年度部门整体绩效自评情况、2022年度部门整体绩效自评表。

四、其他重要事项情况说明

2022年收入支出决算表中“年初结转和结余”-93,479.00元，为社保费实际缴纳大于扣回数挂账导致。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000178901111

楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年部门决算公开报表.xls