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附件1：
楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、拟订全州检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施；拟订全州检验检测、重点产业技术研发年度计划并组织实施。
2、负责食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医院制剂、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品、农业投入品、农业资源与环境、建筑工程质量及建筑工程用材料、其他工业产品等领域的检验检测及技术研究、药品质量鉴定工作。协助开展食品安全风险监测检测工作。
3、负责计量检定校准测试工作及相关技术研究。
4、负责特种设备安装修理监督检验、定期检验、特种设备事故鉴定及仲裁检验，安全阀、电梯限速器校验，危险化学品罐车罐体定期检验，开展相关技术研究，配合监管部门开展特种设备安全监察、特种设备作业人员考试等工作。
5、开展公共场所与工作场所卫生、食（饮）具消毒效果、消毒类产品、放射工作人员个人剂量、医疗机构及非医疗机构辐射、洁净间、土壤、固体废物、辐射环境检验检测及相关技术研究，医疗机构消毒效果监测等工作。
6、开展计量、质量、特种设备、药品及化妆品、建筑工程等领域技术咨询、技术服务、科学研究、认证评审、人员培训、职业技能鉴定工作。
7、负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。
8、开展科技创新、技术研发、科研成果转化运用；引入高校、科研机构、企业，推进产学研一体化发展。
9、开展技术标准研究及制定修订工作，推动地方标准与国家标准、国际标准相衔接，为重点产业、特色产品拓展国内、国际市场提供技术支撑；开展全州重点产品与州内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。
10、指导县市检验检测工作和特色产业技术研发与技术标准制修订等工作。
11、完成州委、州人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
楚雄彝族自治州检验检测认证院属正处级公益二类财政全额拨款事业单位，州检验检测认证院设14个内设机构和机关党委办公室（组织人事部、考试培训中心），内设机构分别为：综合管理部、质量设备管理部、财务部、事业发展部、大数据服务中心、重点产业研究中心、食品检测中心、农产品检测中心、药品检测中心、粮油检测中心、计量检测中心、特检中心、工业产品检测中心、建设工程质量检测中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、全力打造检验检测机构整合改革“楚雄样本”，为全省全面推开改革探路子出经验。力争通过改革，织密食品药品安全、产品安全、特种设备安全屏障，为人民群众提供全方位的检验检测民生保障，补齐民生服务短板，赋能乡村振兴、重点产业发展、高原特色农业发展，搭建高质量的检验检测公共技术平台，为楚雄州调整产业结构、转变经济增长方式和实施“质量强州”战略提供强有力的技术支撑；
2、通过改革打造产业聚集区。超前谋划检验检测认证院实验综合楼建设项目，增强硬件保障，实现人员集中、设备集中、办公地点等资源集中，为国家级、省级重点实验室落户楚雄奠定基础，打造服务滇中面向全省乃至全国集检验检测、科研、创新为一体的平台，提升科技创新能力和改革效果，为全州重点产业发展提供技术保障；
3、激发人才队伍活力。建立以“理事会”为决策机构、以院党组为领导机构、以“院长负责制”管理层为执行机构的法人治理结构和运行机制，建立业绩比拼结果运用机制、绩优酬优的激励机制、外引内培的人才队伍建设机制、精简高效的编外聘用人员管理机制，促进检验检测事业健康快速发展。充分发挥绩效工资分配的激励导向作用，鼓励多劳多得、绩优酬优，合理拉开差距，激发干事创业活力，通过绩效激励手段助推职能转型；
4、服务重点产业，积极提供技术研究服务。深化与省内外高校、科研机构、企业合作，共建开放实验室、技术研发平台，搭建产业技术创新联盟。围绕楚雄州重点产业战略布局，搭建“检测机构＋重点企业”协同发展平台，为重点产业提供全流程技术服务，并在各县市推动钛、中药材、乳腐、野生菌、花卉、肉牛、核桃、芒果、良种、优质鸡等产业技术标准制定、新产品研发等技术服务，推动重点产业向品牌化、规模化方向发展，为“一县一业”发展提供技术支撑，努力把州检验检测认证院打造成楚雄重点产业技术服务高地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个； 自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个； 事业单位1个。截止2022年 12 月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制115人，其中：行政编制 0人，事业编制115人。 在职实有137人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助 0人， 财政专户资金、单位资金保障52人。
离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2790.46万元，其中：一般公共预算1443.72万元， 政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1346.74万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
楚雄彝族自治州检验检测认证院为新开办单位，无上年对比数。
（二）财政拨款收入情况
楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年部门财政拨款收入1443.72万元，其中:本年收入1443.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1443.72万元（本级财力1443.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
楚雄彝族自治州检验检测认证院为新开办单位，无上年对比数。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2790.46万元。财政拨款安排支出 1443.72万元，其中：基本支出1376.72 万元；项目支出67.00万元。楚雄彝族自治州检验检测认证院为新开办单位，无上年对比数。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行997.92万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休100.78万元，主要用于其他商品和服务支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出147.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出4.93万元，主要用于失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63.37万元，主要用于事业单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.45万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.79万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金84.49万元，主要用于公积金缴纳。
五、州对下专项转移支付情况
( 一 ) 与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
(二) 按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
( 三 ) 经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额214.78万元，其中：政府采购货物预算214.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州检验检测认证院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计151.08万元，本单位为新开办单位，无上年对比数。
（一）因公出国（境）费
2023年因公出国（境）费预算为0万元，本单位为新开办单位，无上年对比数，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年公务接待费预算为20万元，本单位为新开办单位，无上年对比数，国内公务接待批次为200次，共计接待1667人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车购置及运行维护费为131.80万元，本单位为新开办单位，无上年对比数。其中：公务用车购置费101.80万元，公务用车运行维护费30万元。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为14辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、政府采购
政府采购是指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
3、经营支出
经营支出是指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为2023年新开办事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州检验检测认证院资产总额8044.35万元，其中，流动资产1681.76万元，固定资产6356.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
楚雄彝族自治州检验检测认证院
2023年3月15日
监督索引号53230000179000111
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